表1 | |||||
鄂州市招商局 2019年部门收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按经济科目分类) | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 483.95 | 一、基本支出 | 183.95 | 一、【201】一般公共服务支出 | 430.61 |
经费拨款(补助) | 483.95 | 工资福利支出 | 131.02 | 二、【202】外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 商品和服务支出 | 35.13 | 三、【203】国防支出 | ||
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 17.80 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 300.00 | 五、【205】教育支出 | 1.45 | |
罚没收入 | 专项性公用支出 | 六、【206】科学技术支出 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 其中:大型会议费 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | |||
其他非税收入 | 购置项目 | 八、【208】社会保障和就业支出 | |||
政府性基金拨款 | 其他专项性公用支出 | 九、【209】社会保险基金支出 | |||
二、事业收入(不含非税收入) | 基本建设支出 | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | 34.09 | ||
三、事业单位经营收入 | 其他项目支出 | 300.00 | 十一、【211】节能环保支出 | ||
四、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十二、【212】城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 四、政府统筹 | 十三、【213】农林水支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | 十四、【214】交通运输支出 | |||
六、上缴上级支出 | 十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | ||||
十六、【216】商业服务业等支出 | |||||
十七、【217】金融支出 | |||||
十八、【219】援助其他地区支出 | |||||
十九、【220】国土海洋气象支出 | |||||
二十、【221】住房保障支出 | 17.80 | ||||
二十一、【222】粮油物资储备支出 | |||||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、【227】预备费 | |||||
二十四、【229】其他支出 | |||||
二十五、【230】转移性支出 | |||||
二十六、【231】债务还本支出 | |||||
二十七、【232】债务付息支出 | |||||
二十八、【233】债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 483.95 | 本 年 支 出 合 计 | 483.95 | 本 年 支 出 合 计 | 483.95 |
七、用事业基金弥补收支差额 | -483.95 | 结 转 下 年 | -483.95 | 结 转 下 年 | -483.95 |
八、上年结余、结存 | |||||
其中:上年专项结转 | |||||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||||
其他结转 | |||||
九、上级转移支付收入 | |||||
收 入 总 计 | 483.95 | 支 出 总 计 | 483.95 | 支 出 总 计 | 483.95 |
表2 | |||||||||||||||||||||
鄂州市招商局 2019年部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 上年结余、结存 | 财政拨款(补助) | 事业收入(不含非税收入) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上级转移支付收入 | |||||||||||
合计 | 上年专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 政府性基金拨款 | ||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | ||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
市招商局 | 483.95 | 483.95 | 483.95 | ||||||||||||||||||
表3 | ||||||||||||||||||
鄂州市招商局 2019年部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 政府统筹 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项性公用支出 | 基本建设支出 | 其他项目支出 | |||||||||||
合计 | 大型会议费 | 购置项目 | 其他专项性公用支出 | |||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
483.95 | 183.95 | 131.02 | 35.13 | 17.8 | 300 | |||||||||||||
20113 | 行政运行 | 130.61 | 130.61 | 96.93 | 33.68 | |||||||||||||
20113 | 招商引资(招商工作专项经费) | 236 | 236 | 236 | ||||||||||||||
20113 | 招商引资(招商日常项目经费) | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||
20508 | 干部教育 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||||
20805 | 机关事业单位养老保险费支出 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
21011 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | ||||||||||||||
22102 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||||||||||||
表4 | |||||||||
鄂州市招商局2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 本年预算 | 项目(按经济科目分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算 | 483.95 | 一、基本支出 | 183.95 | 一、【201】一般公共服务支出 | 430.61 | ||||
工资福利支出 | 131.02 | 二、【202】外交支出 | |||||||
商品和服务支出 | 35.13 | 三、【203】国防支出 | |||||||
对个人和家庭的补助支出 | 17.80 | 四、【204】公共安全支出 | |||||||
二、项目支出 | 300 | 五、【205】教育支出 | 1.45 | ||||||
专项性公用支出 | 六、【206】科学技术支出 | ||||||||
其中:大型会议费 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | ||||||||
购置项目 | 八、【208】社会保障和就业支出 | ||||||||
其他专项性公用支出 | 九、【209】社会保险基金支出 | ||||||||
基本建设支出 | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | 34.09 | |||||||
二、政府性基金预算 | 其他项目支出 | 十一、【211】节能环保支出 | |||||||
三、事业单位经营支出 | 十二、【212】城乡社区支出 | ||||||||
四、政府统筹 | 十三、【213】农林水支出 | ||||||||
五、对附属单位补助支出 | 十四、【214】交通运输支出 | ||||||||
六、上缴上级支出 | 十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | ||||||||
十六、【216】商业服务业等支出 | |||||||||
十七、【217】金融支出 | |||||||||
十八、【219】援助其他地区支出 | |||||||||
十九、【220】国土海洋气象支出 | |||||||||
二十、【221】住房保障支出 | 17.80 | ||||||||
二十一、【222】粮油物资储备支出 | |||||||||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、【227】预备费 | |||||||||
二十四、【229】其他支出 | |||||||||
二十五、【230】转移性支出 | |||||||||
二十六、【231】债务还本支出 | |||||||||
二十七、【232】债务付息支出 | |||||||||
二十八、【233】债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 483.95 | 本年支出合计 | 483.95 | 本年支出合计 | 483.95 | ||||
三、上年结转 | 七、结转下年 | 结转下年 | |||||||
收入总计 | 支出总计 | 483.95 | 支出总计 | 483.95 | |||||
表5 | ||||
鄂州市招商局2019年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码(到项级) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
招商局本级 | 483.95 | 183.95 | 300 | |
2011308 | 招商引资(招商工作专项经费) | 236 | 236 | |
2011308 | 招商引资(招商日常项目经费) | 64 | 64 | |
2050802 | 干部教育 | 1.45 | 1.45 | |
2011301 | 行政运行 | 130.61 | 130.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21 | 21 | |
表6 | ||||
鄂州市招商局2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济科目编码(到款级) | 经济科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 183.95 | 148.82 | 35.13 | |
301 | 工资福利支出 | 148.82 | 148.82 | |
30101 | 基本工资 | 53 | 53 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 43.93 | |
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21 | 21 | |
30100 | 公务员医疗补助缴费 | 13.09 | 13.09 | |
30113 | 住房公积金 | 17.8 | 17.8 | |
302 | 商品和服务支出 | 35.13 | 35.13 | |
30201 | 办公费 | 1.61 | ||
30202 | 印刷费 | 0.26 | ||
30205 | 水费 | 0.14 | ||
30206 | 电费 | 0.9 | ||
30207 | 邮电费 | 1.17 | ||
30211 | 差旅费 | 5.46 | ||
30213 | 维休(护)费 | 0.13 | ||
30215 | 会议费 | 1.3 | ||
30216 | 培训费 | 0.78 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.21 | ||
30228 | 工会经费 | 1.94 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | ||
30239 | 其他交通费用 | 10.32 | ||
30216 | 培训费 | 1.45 | ||
30229 | 福利费 | 2.42 | ||
30902 | 办公设备购置 | 1.04 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | ||||
30302 | ||||
30303 | ||||
表7 | ||||
鄂州市招商局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 2018年预算 | 2019年预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
合 计 | 76.21 | 132.21 | 56 | |
1、因公出国(境)费用 | 20 | 80 | 60 | 根据<市人民政府办公室关于分解落实2019年《政府工作报告》主要目标任务的通知>(鄂州政办发〔2019〕1号),关于开展空港经济主题推介和国际路演的要求,加大对外宣传力度,积极开展境外招商,提高鄂州国际影响力。 |
2、公务接待费 | 42.21 | 40.21 | 2 | 严格控制和压缩接待费用 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 14 | 12 | 2 | 车辆运行维护费下降 |
其中:公务用车运行维护费 | 14 | 12 | 2 | 车辆运行维护费下降 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | |
备注:因公出国(境)费用在招商引资专项经费中列支 |
表8 | ||||||||||||||||||
2019年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 政府统筹 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项性公用支出 | 基本建设支出 | 其他项目支出 | |||||||||||
合计 | 大型会议费 | 购置项目 | 其他专项性公用支出 | |||||||||||||||
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