目  录

第一部分 鄂州市招商服务中心单位概况

　　  一、主要职能

      二、机构设置情况及部门预算单位组成

      三、部门人员构成

第二部分 年度工作目标及主要任务

第三部分 鄂州市招商服务中心2020年部门收支预算总体安排情况

第四部分 鄂州市招商服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府性基金预算财政拨款支出预算情况

第七部分  其他重要事项的情况说明

     一、机关运行经费安排情况说明

     二、政府采购安排情况说明

     三、国有资产占用情况说明

     四、绩效目标设置情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

     五、名词解释（精准招商）

第八部分 鄂州市招商服务中心2020年部门预算表

　　 一、部门收支预算总表

　　 二、部门收入预算总表

　　 三、部门支出预算总表

　　 四、财政拨款收支预算总表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、政府性基金预算支出表

　　 八、财政拨款“三公”经费支出表 

一、部门基本情况

1、主要工作职能

   （一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

   （二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。

   （三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

   （四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

   （五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

   （六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

   （七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。

   （八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

   （九）承办上级交办的其它事项。

2、部门预算单位构成

   我中心纳入2020年部门预算的单位只有1个，即鄂州市招商服务中心本级。

3、部门人员构成。

   市招商服务中心定编15名,其中：在职在编10人。

二、年度工作目标及主要任务

   目标完成省外资金325亿元，签约亿元以上项目86个，开工亿元以上项目65个。

三、部门收支预算总体安排情况

  （一）2020年部门预算总收入482.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.82万元。比2019年预算减少 1.13万元，主要原因：项目资金减少。

  （二）2020年部门预算总支出482.82万元。其中：基本支出202.82万元，项目支出280万元。比2019年预算减少1.13万元，主要原因：项目资金减少。

   按照支出功能分类科目，主要用于：

   1、一般公共服务支出443.52万元

   2、教育支出1.21万元

   4、住房保障支出:住房公积金16.02万元

   5、医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗7.66万元

   6、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元

   按照支出经济分类科目，主要用于：

   1、基本支出202.82万元

   ⑴ 工资福利支出133.52万元

   ⑵ 商品和服务支出53.28万元

   ⑶ 对个人和家庭的补助支出16.02万元

   2、项目支出：招商引资专项经费280万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出预算482.82万元，其中：当年预算482.82万元。主要安排情况如下：

  （一）基本支出202.82 万元。其中：

   1.人员经费179.75万元，包括：（1）工资福利支出133.52 万元，主要用于工资及福利。（2）对个人和家庭的补助支出 16.02万元，主要用于住房补贴。（3）社会保险支出22.07万元，主要用于基本医疗保险及养老保险缴纳。（4）福利费8.14万元。用于职工福利支出。

   2.公用经费23.07万元，包括：办公费：2.2万元、印刷费：0.3万元、水费：0.36万元、电费：3万元、邮电费：0.9万元、差旅费：0.75万元、维修（护）费：0.3 万元、会议费：0.15万元、培训费：0.72万元、公务接待费：0.32万元、工会经费：2.67万元、公务用车运行维护费：0 万元、其他交通费用：9.19万元、干部教育1.21万元、办公设备购置1万元；主要用于行政运行。

  （二）项目支出 280 万元。主要安排为：招商引资专项经费：280万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

   2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算110.32万元，比2019年预算减少21.89万元，减少16.6%。其中：

  （一）因公出国（境）费预算 70万元，比2019年预算减少了 10万元，主要原因：根据2020年政府工作报告要求，融入“一带一路”合作，继续开展鄂州临空经济国际路演推介活动，严格控制因公出国（境）人数，压缩因公出国（境）费用。

  （二）公务接待费预算 40.32万元，比2019年预算增加了0.11万元，主要原因：增加上级及其他部门交流检查的公务接待。

  （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算减少12万元。其中：

   1.公务用车购置费0 万元。

   2.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算减少12万元，主要原因：车辆由机关事务管理中心统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

   本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

   2020年部门机关运行经费31.21万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

  （二）政府采购预算情况

   按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51.49万元。包括：

   1.货物类9.5万元，包括办公用品购置及设备更换。。

   2.服务类41.99万元，包括印刷资料、租赁车辆、电信服务、产业研究等需要采购其他服务服务类。

  （三）国有资产占有使用情况

   2019年年末国有资产总额67.99万元，包含通用设备37台，19.73万元；车辆1台，38.96万元；专用设备1台0.42万元；办公家具73个，8.88万元。

  （四）绩效目标设置情况

   2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 482.82万元。

  （五）专业性较强的名词解释

   精准招商：全面对接省委“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展战略布局，深入贯彻市委“三城一化”和城乡融合高质量发展战略部署，重点围绕临空经济、智能制造、文旅康养、乡村振兴、商贸服务、科技创新等行业领域，编制招商地图，瞄准重点产业的龙头企业积极谋划一批重点招商引资项目，高位推进一批具有引领性产业落户，实现重点产业链项目在我市集聚，推动鄂州产业高质量发展。