预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。

（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商，发布全市招商项目。

（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（九）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

鄂州市招商和投资促进中心部门为1个独立的预算编制单位，其中：

1.公益一类事业单位1个，为：鄂州市招商和投资促进中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入577.73万元，比上年增加68.32万元，增加13%。其中，财政拨款收入577.73万元（一般公共预算577.73万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：人员增加导致人员经费增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出577.73万元，比上年增加68.32万元，增加13%。其中：基本支出279.73万元，占总支出的48%；项目支出298万元，占总支出的52%。本年支出构成为：一般公共服务支出512.84万元，占本年支出89%；社会保障和就业支出22.93万元，占本年支出4%；卫生健康支出20.67万元，占本年支出3%；住房保障支出21.3万元，占本年支出4%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加62.32万元，主要原因：人员增加导致经费增加。

（2）2025年项目支出比上年减少2万元，主要原因：根据统一安排，按比例缩减预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为37.33万元，比上年增加10.76万元，增加40%，增加原因主要是：人员增加导致经费增加。其中：办公费7.9万元，印刷费0.2万元，水费0.3万元，电费3万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.3万元，工会经费3.55万元，福利费10.68万元，其他交通费用10.1万元，其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额90万元，比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费40万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是大力度开展招商引资活动，邀请客商推介鄂州。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0元，增加0%。公务用车购置及运行费增加，主要原因是车辆由机关事务管理中心统一管理。

3.因公出国（境）费50万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是根据“加大机场推介力度，让世界看见鄂州”的工作要求，市招商和投资促进中心积极开展境外招商活动。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市招商和投资促进中心部门编制政府采购预算15万元，比上年减少5万元，减少25%，主要原因：采购产业研究的数量减少。其中：服务类政府采购预算15万元，主要是印刷资料、产业研究等需要采购其他服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市招商和投资促进中心部门占有房屋面积446.5平方米，通用设备76台，专用设备1台，公务用车0辆。2024年鄂州市招商和投资促进中心现有国有资产总值为50.87万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“招商引资专项经费项目”主要内容是2025招商引资工作经费。2025年预算安排298万元，其中：298万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：签约亿元以上项目不少于360个。

成本指标：招商引资专项经费有效利用率100%。

产出指标：完成亿元以上签约项目≥360个。

满意度指标：推介会企业满意度≥90%。

效益指标：推介花湖机场国际影响力有效提升。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

2025年我部门无政府性基金项目支出

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门无对下转移支付项目支出

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：1、2025年部门预算公开表

2、2025年部门整体绩效目标批复

3、2025年项目支出绩效目标批复